导读 餐饮业发票的报销要注意以下：1、报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据。2、发生的费用必须按规定分类填写公司统一的报销单据，不得
餐饮业发票的报销要注意以下：1、报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据。2、发生的费用必须按规定分类填写公司统一的报销单据，不得随意填写。3、原始凭证必须按公司规定的程序进行审核、签字，相关手续必须完备。4、会计人员应认真审核各种凭证，对不合法的原始票据应拒绝报销。5、会计部门应加强各项费用凭证的审核工作，对不符合公司制度及越权审批的费用和支出一律不得报支。如果是做外账，必须要正式发票才可以并且不能有错误要符合会计准则，如果是内帐，只要用途合理，有凭有据相关领导签字认可就可以。扩展资料：一、报销费用的填制要求1、 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。二、报销单据的审核1、费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。2、财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。3、经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。参考资料来源：百度百科-报销
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